ලැබීම් සහ සැපයුම්කරු ගෙවීම් අනුමත කිරීම

ලැබීම අනුමත කිරීම සහ ගෙවීම අනුමත කිරීම වෙනම තීරණ වේ. භාණ්ඩ ලැබීම තොග වෙනස් කරයි; supplier payment අනුමැතිය ගෙවූ මුදල වෙනස් කරයි. එක් එක් ක්‍රියාවට අදාළ අවසරය අවශ්‍යය.

සමර්පිත ලැබීම් පරීක්ෂා කිරීම

1. GRN approvals විවෘත කරන්න. සමර්පණය නොකළ draft මෙම පෝලිමේ නැත; තිබේ නම් Open drafts මගින් ඒවා බලන්න.
2. Supplier, warehouse, එකතු සහ පේළි පරීක්ෂා කරන්න. Show … lines හෝ PDF භාවිත කර ගණනයේ වෙනස්කම් සහ තහවුරු නොකළ පේළි බලන්න.
3. නිවැරදි නම් Approve & receive තෝරන්න. තොග ලැබේ; සාර්ථක පණිවිඩය බලන්න.
4. නිවැරදි කළ යුතු නම් Send back තෝරා අක්ෂර 3–2,000 අතර පැහැදිලි Reason දී නැවත Send back ඔබන්න. වැරදි පේළි නම් කරන්න.

ඔබේම සමර්පණය අනුමත කළ නොහැක. තීරණ බොත්තම නැති නම් වෙනත් බලයලත් අයෙකු පරීක්ෂා කළ යුතුය.

Supplier payment සටහන් කිරීම

1. GRN විවෘත කර Supplier payment → Record තෝරන්න.
2. බිංදුවට වැඩි Amount ඇතුළත් කර Method තෝරන්න.
3. Bank සහ cheque සඳහා Bank අවශ්‍යය; cheque සඳහා Cheque no, Cheque date ද අවශ්‍යය. අවශ්‍ය නම් Reference no, Note එක් කරන්න.
4. Send for approval තෝරා pending වාර්තාව සහ Awaiting approval මුදල බලන්න.

සටහන් කරන අයට අනුමත අවසර තිබුණත් අනුමත වන තෙක් balance අඩු නොවේ. ඇතුළත් මුදල ගෙවීම සහ ඉතිරි ශේෂය සමග සසඳන්න; වැඩිපුර ගෙවීම ස්වයංක්‍රීයව අවහිර වේ යැයි නොසිතන්න.

Pending ගෙවීමකට තීරණයක් දීම

Supplier payments විවෘත කර pending වාර්තාවේ supplier, GRN, method, amount සහ references ගෙවීම් සාක්ෂිය සමග සසඳන්න. නිවැරදි නම් Approve තෝරන්න. GRN paid total සහ balance යාවත්කාලීන වේ.

වැරදි pending වාර්තාවක Reject තෝරා අක්ෂර 255 දක්වා Reason දී Reject payment ඔබන්න. හේතුව වාර්තාවේ රඳවා තබයි. තීරණ දිය හැක්කේ pending ගෙවීම්වලට පමණි; කලින් අනුමත ගෙවීමක් ආපසු හැරවීම සඳහා මෙය නොවේ.